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舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门预算
编辑日期:2020-2-10  单位:万佛湖风景区  发稿人:万佛湖  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门预算

2020年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2020年主要工作任务

3.2020年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020年部门预算表

1. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年财政拨款收支预算总体情况表

2. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年一般公共预算支出预算表

3. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年一般公共预算基本支出预算表

4. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年政府性基金预算支出预算收支总表

5. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年国有资本经营预算收支总表

6. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门收支预算总体情况表

7. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门收入预算总体情况表

8. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门支出预算总体情况表

9. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门基本支出预算总体情况表

10. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门政府采购支出预算表

11舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

12. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门政府购买服务支出预算表

13. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门收入预算总体情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

4.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

5.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

6.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

7.关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

8.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

9.关于2020年部门收支预算总体情况说明

10.关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

11.关于2020年部门支出预算总体情况说明

12.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

13.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

14.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会部门基本概况

一、部门主要职责

根据省编办《关于同意设立万佛湖水源保护和旅游管理委员会的批复》(皖编办〔2014153号)文件规定,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

(二)负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

(三)负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

(四)负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

(五)负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

(六)依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

(七)负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

(八)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、2020年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

(二)负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

(三)负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

(四)负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

(五)负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

(六)依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

(七)负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

(八)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

三、2020年预算编制指导思想和原则

指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束刚性;全面实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,强化预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

基本原则:1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算,硬化预算约束,严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算,统筹政府预算资金安排,量力而行,提高财政支出的公共性和普惠性,确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资源配置,不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年度部门预算包括万管会本级预算和舒城县万佛湖渔政管理站下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个(其中:参照公务员管理事业单位1个,包括万管会;公益一类事业单位1个,包括舒城县万佛湖渔政管理站),编制49个(其中:行政编8个,参公编12个,事业编29个),实有人数47人(其中:在职45人,退休2人)。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年日常公用经费定额标准是8000/人/年

第二部分 2020年舒城县舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会部门预算安排情况表

                   

                                                                                          部门公开表1

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年财政拨款收支预算总体情况表

                                                                                                     单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

543.29

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

543.29

(六)文化旅游体育与传媒支出

493.29

493.29 

 

 

    经常收入预算拨款

543.29 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十)医疗卫生

 

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 (十三)农林水

50

50

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

543.29 

支出总计

543.29 

543.29

 

 

部门公开表2

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

493.29

423.29

70

20701

文化和旅游

493.29

423.29

70

  2070101

行政运行

423.29

423.29

  2070102

一般行政管理事务

70

70

213

农林水支出

50

50

21302

林业和草原

50

50

  2130299

其他林业和草原支出

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

543.29

423.29

120

部门公开表3

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

372.86 

 30101

  基本工资

170.89

 30102

  津贴补贴

98.60

 30103

  奖金

5.77

 30108

  机关事业单位基本养老保险

43.98

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19.19

30112

其他社会保障缴费

2.14

30113

住房公积金

32.29

302

商品和服务支出

49.76

 30201

  办公费

9.6

 30215

  会议费

2.8

 30216

  培训费

4.0

 30217

  公务接待费

4.5

30299

其他商品和服务支出

2.3

30209

物业管理费 

0.87

30239

其他交通费用

15.19

30231

公务公车运行维护费

10.50

303

商品和服务支出

0.67

30305

生活补助

0.67

合计

423.29

部门公开表4

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年政府性基金预算支出预算收支总表


单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出







 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年国有资本经营预算收支总表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门收支预算总体情况表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

543.29 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

1500 

五、科学技术支出

 

     事业收入

1500 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒

1993.29

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

50

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2043.29 

支出总计

2043.29 


 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门收入预算总体情况表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

207

文化旅游体育与传媒支出

1993.29

 

 493.29

 

 

 

 1500

 1500

 

 

 

 

213

农林水支出

50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2043.29

543.29

1500

1500

部门公开表7


部门公开表8

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门支出预算总体情况表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

1993.29

1923.29

70

20701

文化和旅游

 1993.29

 1993.29

 70

2070101

行政运行

  1923.29

    1923.29

 

2070102

一般行政管理事务

70

70

213

农林水支出

50

 

50

21302

林业和草原

  50

 

  50

  2130299

其他林业和草原支出

    50

 

    50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2043.29

1923.29

120

部门公开表9

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门基本支出预算总体情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

972.86 

 30101

  基本工资

170.89

 30102

  津贴补贴

98.60

 30103

  奖金

5.77

 30108

  机关事业单位基本养老保险

43.98

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19.19

30112

其他社会保障缴费

2.14

30113

住房公积金

32.29

30199

其他工资福利支出

600

302

商品和服务支出

949.76

 30201

  办公费

9.6

 30209

物业管理费 

0.87

 30211

差旅费

5

 30213

维修(护)费

295

 30215

  会议费

2.8

 30216

  培训费

4.0

 30217

  公务接待费

4.5

30226

劳务费

340

30299

其他商品和服务支出

262.3

 30239

  其他交通费用

15.19

 30231

  公务公车运行维护费

10.50

303

对个人和家庭的补助

0.67

30305

  生活补助

0.67

合计

1923.29

部门公开表10

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府采购计划,故本表无数据。

部门公开表11

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年部门政府购买服务支出预算表

单位:万元

单位名称

购买服务项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府购买服务计划,故本表无数据。

部门公开表12

2020年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

15

因公出国(境)费

0

公务接待费

4.5

公务用车购置及运行费

10.5

  其中:公务用车运行费

10.5

        公务用车购置费

0

部门公开表13

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称

万佛湖旅游管理工作经费 

主管部门及代码

县政府 

实施单位

万佛湖

管委会

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

120 

年度资金总额:

60 

      其中:财政拨款

120 

      其中:财政拨款

60 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

年度目标

 圆满完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待各项任务。

圆满完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待各项任务。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

圆满完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务。

数量指标

指标1:

圆满完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务。

质量指标

指标1: 

高质量完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务。

质量指标

指标1:

高质量完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务。

时效指标

指标1:

高质量完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务,提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

时效指标

指标1:

高质量完成万佛湖景区旅游宣传推介营销及全县招商接待等各项任务,提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

经济效益指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

社会效益指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力,扩大万佛湖旅游经济的影响力,带动周边乡镇就业发展。

社会效益指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力,扩大万佛湖旅游经济的影响力,带动周边乡镇就业发展。

生态效益指标

指标1:

时刻牢记习总书记“绿水青山就是金山银山”的重要指示,保护好万佛湖的绿水青山。

生态效益指标

指标1:

时刻牢记习总书记“绿水青山就是金山银山”的重要指示,保护好万佛湖的绿水青山。

可持续影响指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

可持续影响指标

指标1:

提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称

万佛湖管委会纪检监察专项经费 

主管部门及代码

县政府 

实施单位

万佛湖

管委会

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

20 

年度资金总额:

10

      其中:财政拨款

20 

      其中:财政拨款

10 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

年度目标

加强万佛湖管委会纪检监察机构建设,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

加强万佛湖管委会纪检监察机构建设,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

数量指标

指标1:

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

质量指标

指标1: 

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

质量指标

指标1:

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

时效指标

指标1:

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

时效指标

指标1:

高质量建设万佛湖管委会纪检监察机构,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

个性化指标

指标1:

个性化指标

指标1:

效益指标

经济效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态。

经济效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态。

社会效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

社会效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

生态效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

生态效益指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

可持续影响指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

可持续影响指标

指标1:

营造万佛湖管委会风清气正的政治生态,打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

个性化指标

指标1:

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称

县苗圃补助经费

主管部门及代码

县政府 

实施单位

万佛湖

管委会

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

100 

年度资金总额:

50

      其中:财政拨款

100 

      其中:财政拨款

50 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

中期目标(2020—2022)

年度目标

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

数量指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

质量指标

指标1: 

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

质量指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

时效指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

时效指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

成本指标

指标1:

严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

个性化指标

指标1:

个性化指标

指标1:

效益指标

经济效益指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

经济效益指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

社会效益指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

社会效益指标

指标1:

保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

生态效益指标

指标1:

打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

生态效益指标

指标1:

打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

可持续影响指标

指标1:

打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

可持续影响指标

指标1:

打造万佛湖”国家级旅游渡假区“。

个性化指标

指标1:

个性化指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

服务对象满意度指标

指标1:

 满意

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

指标1:

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年财政拨款收支预算543.29万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款543.29万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入543.69万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:文化体育和传媒支出493.29万元,占90.80%;农林水事务支出50万元,占9.20%。

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年收入预算2043.29万元,其中:一般公共预算拨款收入543.29万元,占26.59%,比2019年预算增加2.50万元,增长0.4%,增长原因主要是人员、公务车辆增加,配套财政资金有所增加;事业收入1500万元,占73.41%,比2019年增加100万元,增长原因主要是旅游收入增加。

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会一般公共预算收入543.29,较上年增加2.50万元,增长0.4%,主要原因是人员、公务车辆数量增加,配套财政资金有所增加。一般公共预算支出543.29,比上年预算数增加2.50万元,增长0.4%,主要原因是人员、公务车辆数量增加,支出增长。具体情况如下:

具体情况如下:

(一)“文化旅游体育与传媒支出”493.29万元,较上年增加2.50万元,增长0.4%,主要原因是人员、公务车辆数量增加,支出增长;其中“行政运行”预算493.29万元,主要用于日常公用经费支出、人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二)农林水支出50万元。 主要为苗圃支出,比上年减少30万元,主要用于保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化。

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年一般公共预算基本支出423.29,具体情况如下:

(一)工资福利支出372.86万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

(二)商品和服务支出49.76万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费物业管理费、公务公车运行维护费等;

(三)对个人和家庭补助支出0.67万元,为遗属补助0.67万元;

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年项目支出预算120万元,比2019年项目支出预算减少30万元,减少20%,减少原因主要是树立过紧日子思想,压缩了一些项目支出,财政核准项目数量较去年减少。

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年收支总预算2043.29,较上年增加102.50万元,增长5.28%,主要原因是人员、公务车辆增加,配套财政资金有所增加。收入来源为:财政预算拨款和事业收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出和农林水支出等。

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

2020年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会组织收入1500万元,部门可支配收入1500万元,较上年增长100万元。

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会支出预算总额2043.29,同上年相比增加5.28%。其中:财政拨款(补助)安排543.29万元,同上年相比增加0.4%,事业收入1500万元,比上年增加7%。各项支出较上年相比增加5.28%,主要原因为:人员、公务车辆数量增加,开支增长。

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目3个,资金总额120万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排120万元。具体项目情况说明如下:

1.万佛湖旅游管理工作项目支出60万元,其中:财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据:县领导批示项目

项目内容:完成万佛湖风景区各项旅游宣传推介营销及全县招商接待任务,提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力。

项目起止时间:2020年—2022年

2.万佛湖管委会纪检监察专项工作项目支出10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据:市委编委《关于部分正处级事业单位和园区设立纪检监察机构的通知》(六编【2019】5号)

项目内容:加强万佛湖管委会纪检监察机构建设,适应新时代全面从严治党新要求和深化国家监察体制改革新任务

项目起止时间:2020年—2022年

3.县苗圃补助项目支出50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据:县领导批示项目

项目内容:保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目

项目起止时间:2020年—2022年

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算15万元,较上年增加4.75万元,增长46.34%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为10.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平

(二)公务接待费支出4.5万元,较上年预算减少0.5万元,主要原因是下降原因:经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中,公务用车运行费10.5万元,较上年预算增加5.25万元,主要原因是我单位新增行政执法公务车一辆,用于环湖路及周边乡镇行政执法用车。该项经费主要用于我单位公务用车燃油、保险、修理保养等支出,现我单位公务用车保有量为2辆;公务用车购置费0万元,与去年持平。

十四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会机关运行经费安排49.76万元,包括:办公费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行费等,比上年增长10.08万元,增长25%,主要原因是人员增资、公务车辆数量增长,经费安排增加。

(二)政府采购预算安排情况。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三)2020年部门政府采购服务预算安排情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)文件规定,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会办公等房屋国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个,涉及预算资金120万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。