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舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年部门预算
编辑日期:2019-2-10  单位:万佛湖风景区  发稿人:万佛湖  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年部门预算

2019年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门预算表

1.舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年财政拨款收支预算总表

2. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年一般公共预算支出预算表

3. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年政府性基金预算支出预算表

5. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年收支预算总表

7. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年收入预算总表

8. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年支出预算总表

9. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年政府采购支出预算表

10. 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2019年部门收入预算总体情况说明

3.2019年部门支出预算总体情况说明

4.2019年部门项目支出预算安排情况说明

5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

6.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2019年部门一般公共预算安排情况说明

8.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019年部门社保基金预算安排情况说明

11.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门机关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

第一部分

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会部门基本概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

(二)负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

(三)负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

(四)负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

(五)负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

(六)依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

(七)负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

(八)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、2019年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家、省有关法律法规,严格执行《万佛湖旅游区总体规划》,做好景区内水源、自然生态资源及风景名胜资源的保护和开发、利用等工作。

(二)负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作;负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

(三)负责景区政府旅游项目报审、建设和管理等工作;按规定权限审查景区的社会投资旅游项目,并协助投资人做好旅游项目报审、备案等工作。

(四)负责制定旅游客源市场开拓计划,并组织实施。

(五)负责万佛湖旅游文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作。

(六)依据有关法律法规,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、旅游、渔业、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理等行政执法工作。

(七)负责景区的文明创建、招商引资、社会治安综合治理及日常管理工作。

(八)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展,深入推进供给侧结构性改革,继续落实积极的财政政策,增强财政可持续性;持续调整优化支出结构,集中财力保障重点支出;积极落实人大预算审查和监督要求,强化预算约束刚性;全面实施绩效管理,推进支出标准体系建设,提升财政资金配置使用效益;深化预算管理改革,强化预算挂钩机制建设,推进预算信息公开,提高财政资金使用效率。

基本原则:1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算,硬化预算约束,严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算,统筹政府预算资金安排,量力而行,提高财政支出的公共性和普惠性,确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资源配置,不断提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

(一)部门预算单位构成

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年度部门预算包括管委会本级和舒城县万佛湖渔政管理站,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

行政类事业单位

2

舒城县万佛湖渔政管理站

事业单位

(二)部门机构设置和人员情况

1、舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会设6个内设机构:

1)办公室 

负责管委会和所属事业单位党建、组织人事、机构编制、群团、社保、考核等业务工作;负责文电办理、考勤、保密、档案、接待、会议、督查督办、对外事务等日常管理工作;负责制定机关各项规章制度,并组织检查落实;负责车辆管理、公益设施维修等行政后勤工作。

2)计划财务管理局

负责机关及下属企事业单位的财务管理和会计委派工作;承担管委会及下属企事业单位的国有资产管理;负责财务收支计划、项目建议书编制工作;参与重大经济合同的制定及执行工作;负责有价票证管理和财务统计工作;负责对所辖企事业单位的财务进行指导和监督。

3)规划建设环保局

承办景区规划及景区详规的编制、报审等工作;负责景区招商引资和政府旅游项目报审、建设等工作;检查监督景区各种建设项目的实施,严格执行万佛湖旅游区总体规划和控制性规划,控制景区内的建设规模;负责景区水资源等自然生态环境保护工作,防止各种性质的破坏和污染;会同有关部门依法对破坏地形地貌、开山采石、违章乱建以及建筑物、构筑物的体量风格与景观严重不协调等行为给予相应处罚。

4)旅游发展局 

负责所属企业党建、人事、工资、考核等工作;配合有关部门纠正旅游行业不正之风,加强旅游行业作风建设;负责下属企业发展经济目标考核和职工教育及业务培训工作;负责万佛湖文化品牌的形象设计、策划和对外宣传工作;负责旅游市场开拓和国内旅游景区、旅行社的联络合作;负责万佛湖旅游官网的制作、更新和维护工作;负责组织编制刊物、画册、光盘等系列宣传品,并对景区宣传品的管理工作;负责景区旅游商品的研发工作。

5)农村工作局

指导、引导和协调规划区乡镇、村保护水资源、保护生态环境,发展生态旅游;指导规划区乡村发展旅游经济,开发旅游产品和乡村农家乐,发展乡村旅游,实施旅游扶贫工程;协助做好规划区旅游项目建设征地工作;负责规划区的旅游文化工作和宣传工作;负责景区林业生产管理和野生动植保护等工作。

6)行政综合执法局

负责景区社会治安综合治理和文明创建工作;做好景区规划、建设、旅游、水源、土地、环境、渔政、林政和文物、宗教管理的行政执法具体工作;负责景区内宾馆酒店、商铺和旅游从业人员的管理,维护景区旅游市场秩序和旅游者合法权益;承担游客投诉处理和旅游安全事故的救援处理等工作。

2、舒城县万佛湖渔政管理站机构设置

舒城县万佛湖渔政管理站1996年11月成立,为舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会下属事业单位,现有渔政执法艇2艘,快艇2艘,雷达1台,下设一个巡防中队,二个执法中队 。主要职责是行使万佛湖水域渔政执法。根据2011年5月18日县政府《关于公布县政府各部门和机构行政执法依据的通知》认定为行政执法类法律法规授权组织。

3、人员情况 

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会现有在岗人员28人;舒城县万佛湖渔政管理站现有在岗人员16人。 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年日常公用经费定额标准是8000/人,现有28人,日常公用经费定额标准合计224000元,其中办公费90000元,会议费20000元,培训费40000元,公务接待费50000元,其他商品和服务支出24000元。

第二部分

2019年舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会部门预算安排情况表

                                                                           部门公开表1

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防

 

 

 

 

(三)国有资本经营

预算拨款

 

 

(三)公共安全

 

 

 

 

(四)教育

 

 

 

 

二、本年收入

540.79 

(五)科学技术

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

540.79 

(六)文化体育与传媒

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

(七)社会保障和就业

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保险基金

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)医疗卫生

 

 

 

 

(三)国有资本经营

预算拨款

 

 

(十)农林水事务

 80

80 

 

 

(十一)商业服务业等事务

460.79

460.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

540.79 

支出总计

540.79 

540.79 

 

 

部门公开表2

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2130311

水资源节约管理与保护

80

 

 80

2160501

行政运行

256.66

256.66

2160502

  一般行政管理事务

 50

 

 50

2160505

旅游行业业务管理

 20

 

 20

2160599

其他旅游业管理与服务支出

134.13

134.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

540.79

390.79

150

部门公开表3

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

346.7

 30101

  基本工资

 146.32

 30102

  津贴补贴

 96.41

 30103

  奖金

 5.42

 30104

  社保保障缴费

 69.33

30113

住房公积金

 29.22

302

商品和服务支出

44.09

 30201

  办公费

 9

 30215

  会议费

 2

 30216

  培训费

 4

 30217

  公务接待费

 5

30299

其他商品和服务支出

 2.4

30239

其他交通费用

16.44

30231

公务公车运行维护费

5.25

合计

 390.79

部门公开表4

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出


合计

基本支出

项目支出















注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府性基金预算拨款收入,

也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入,

也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年收支预算总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

540.79 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

1400 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

     上级补助收入

 

八、社会保障与就业

 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

80 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 1860.79

本年收入合计

1940.79 

本年支出合计

 1940.79

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1940.79 

支出总计

1940.79 


舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


20130311

水资源节约管理与保护

80

80


2160501

行政运行

1656.66

1656.66


2160502

一般行政管理事务

50

50


2160505

旅游行业业务管理

20

20


2160599

其他旅游业管理与服务支出

134.13

134.13






合计

1940.79

1940.79


                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

20130311

水资源节约管理与保护

 80

 

80

2160501

行政运行

1656.66

1656.66

2160502

一般行政管理事务

 50

50

2160505

  旅游行业业务管理

 20

20

2160599

其他旅游业管理与服务支出

134.13

134.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1940.79

 1790.79

 150

部门公开表9

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年政府采购支出预算表

单位:万元

功能分类科目

政府采购项目

采购目录

预算数

科目编码

科目名称

2040601

行政运行

 

 

80

监控设备

 

 

 30

宣传及展览

 

 

 20

环境污染防治设备

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

80

部门公开表10

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会

2019年政府购买服务支出预算表

单位:万元

项目名称

政府购买服务项目

明细内容

预算数

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

注:舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会没有政府购买服务支出预算,

故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年财政拨款收支预算540.79万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款540.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入540.79万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:农林水事务80万元,占14.79%;商业服务业等事务460.79万元,占85.21%。

二、2019年部门收入预算总体情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年收入预算1940.79万元,其中:一般公共预算拨款收入540.79万元,占27.86%,事业收入1400万元,占72.14%; 比2018年预算增加188.12万元,增长10.73%。

三、2019年部门支出预算总体情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年支出预算1940.79万元,比2018年预算增加188.12万元,增长10.73%,增长原因主要是人员工资、社保公积金等增加。其中,基本支出1790.79万元,占92.27%,主要用于开展日常工作、支付人员工资;项目支出150万元,占7.73%,主要用于万佛湖景区发展和水源保护等。

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年项目支出预算150万元,比2018年项目支出预算增加80万元,增长114.29%,增长原因主要是2019年项目支出预算增加了万佛湖风景区规划修编专项经费、万佛湖渔政站执法经费。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“万佛湖风景区规划修编”项目。

1)项目概述。

本项目主要完成对万佛湖风景区规划修编、测绘等工作。

2)立项依据。

根据《中华人民共和国城乡规划法》第五条规定:城市总体规划、镇总体规划以及乡规划和村庄规划的编制,应当依据国民经济和社会发展规划,并与土地利用总体规划相衔接。根据《风景名胜区条例》第二十三条规定:风景名胜区总体规划期届满前2年,规划的组织编制机关应组织专家对规划进行评估,做出是否重新编织规划的决定。万佛湖风景区规划将于2020年到期,故申请规划修编经费。

3)实施主体。

本项目由舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会负责实施。

4)实施周期。

20190101日至20191231日。

5)项目内容。

对万佛湖风景区完成规划修编、测绘等工作

6)年度预算安排。

2019年部门预算编制专项经费预算20万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

万佛湖风景区规划修编项目

实施单位

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

20

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

20

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019年01月——2019年12月 

规划修编万佛湖风景区,

打造万佛湖国家级旅游渡假区

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

2.“万佛湖水源保护”项目。

1)项目概述。

保护万佛湖水源水质。

2)立项依据。

上级批复项目。

3)实施主体。

本项目由舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会负责实施。

4)实施周期。

20190101日至20191231日。

5)项目内容。

保障万佛湖水源安全。

6)年度预算安排。

2019年部门预算编制专项经费预算30万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

万佛湖水源保护项目

实施单位

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

60 

年度资金总额:

30

      其中:财政拨款

60 

      其中:财政拨款

30

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019年01月——2019年12月 

保障万佛湖水源安全,

促进景区旅游业健康发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

3.“万佛湖渔政站执法”项目。

1)项目概述。

保障万佛湖水域安全、渔业安全。

2)立项依据。

上级批复项目。

3)实施主体。

本项目由舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会负责实施。

4)实施周期。

20190101日至20191231日。

5)项目内容。

保障万佛湖水域安全、渔业安全。

6)年度预算安排。

2019年部门预算编制专项经费预算50万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

万佛湖渔政站执法项目

实施单位

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

100 

年度资金总额:

50

      其中:财政拨款

100 

      其中:财政拨款

50

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019年01月——2019年12月 

保障万佛湖水域安全、渔业安全,

促进景区旅游业健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 保障万佛湖水域安全、渔业安全,维护万佛湖及周边的绿水青山。

数量指标

 

 保障万佛湖水域安全、渔业安全,维护万佛湖及周边的绿水青山。

质量指标

 

 促进景区旅游业健康发展

质量指标

 

 促进景区旅游业健康发展

时效指标

 

 保障万佛湖水域安全、渔业安全,

促进景区旅游业健康发展。

时效指标

 

 保障万佛湖水域安全、渔业安全,

促进景区旅游业健康发展。

成本指标

 

 严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

成本指标

 

 严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力

经济效益指标

 

 提升万佛湖景区的服务水平、扩大景区影响力

社会效益指标

 

带动周边乡镇就业发展。

社会效益指标

 

 带动周边乡镇就业发展。

生态效益指标

 

 保护万佛湖的绿水青山

生态效益指标

 

 保护万佛湖的绿水青山

可持续影响指标

 

 扩大景区影响力

可持续影响指标

 

 扩大景区影响力

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 满意

其他

 

 

其他

 

 

4.“县苗圃补助”项目。

1)项目概述。

保障县苗圃日常工作顺利开展。

2)立项依据。

上级批复项目。

3)实施主体。

本项目由舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会负责实施。

4)实施周期。

20190101日至20191231日。

5)项目内容。

保障县苗圃日常工作顺利开展。

6)年度预算安排。

2019年部门预算编制专项经费预算50万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

县苗圃补助项目

实施单位

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

100 

年度资金总额:

50

      其中:财政拨款

100 

      其中:财政拨款

50

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

2019年01月——2019年12月 

保障县苗圃日常工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

数量指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

质量指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

质量指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

时效指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

时效指标

 

 保障苗圃正常工作运转,维护万佛湖景区绿化项目。

成本指标

 

 严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

成本指标

 

 严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 提升万佛湖景区的绿化水平、扩大景区影响力

经济效益指标

 

  提升万佛湖景区的绿化水平、扩大景区影响力

社会效益指标

 

 扩大景区影响力

社会效益指标

 

 扩大景区影响力

生态效益指标

 

 加强建设万佛湖的绿水青山

生态效益指标

 

 加强建设万佛湖的绿水青山

可持续影响指标

 

  扩大景区影响力

可持续影响指标

 

  扩大景区影响力

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 满意

服务对象满意度指标

 

 满意

其他

 

 

其他

 

 

(二)绩效目标设置情况。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年收支总预算540.79万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:商业服务业事务460.79万元、农林水支出80万。

七、2019年部门一般公共预算安排情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年一般公共预算拨款540.79万元,比2018年预算拨款增加188.12万元,增长53.34%,增长原因主要是人员工资、社保公积金等增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务支出80万元,占14.79%;商业服务业等事务支出460.79万元,占85.21%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“农林水事务”2019年预算80万元,比2018年预算增加30万元,增长60%,增长原因主要是对农林水事务投入资金增加。

2.“商业服务业等事务支出”2019年预算460.79万元,比2018年预算增加158.12万元,增长9.29%,增长或下降原因主要是人员工资、社保公积金等增加。。

八、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年一般公共预算基本支出390.79万元,其中:

工资福利支出346.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

九、2019年部门政府性基金预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2019年部门社保基金预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年各单位政府采购预算总额80万元。

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十四、2019年部门资产购置预算安排情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年没有资产购置预算安排

十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

1、2019年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

10.25

因公出国(境)费

公务接待费

5

公务用车购置及运行费

5.25

  其中:公务用车运行费

5.25

        公务用车购置费

2、2019年“三公”经费支出预算安排情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年度“三公经费支出预算为10.25万元,比2018年预算增加3.25万元,增加46.4%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为5.25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出未安排。

(二)公务接待费支出5万元,比2018年预算减少2万元,下降28.6%,下降原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5.25万元,比上年增加5.25万元。其中:公务用车运行费5.25万元,比2018年预算增加5.25万元,该项经费主要用于我单位公务用车燃油、保险、修理保养等支出;公务用车购置费0万元,与上年一致。

十六、2019年部门关运行经费安排情况

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算44.09万元,主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

十八、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。